Memeriksa Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan

Bagaimana memeriksa dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan? Konsultan ISO 14001 akan membantu memberikan daftar periksa untuk memastikan perusahaan telah melakukan pengendalian dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan dengan efektif :

1. Dokumentasi :
a. Apakah Manual Lingkungan, Prosedur dan Instruksi Kerja sudah terdokumentasi?
b. Prosedur- prosedur Lingkungan tsb disosialisasikan, mana buktinya?
c. Ada usulan perbaikan prosedur?, periksa no revisinya.

2. Ruang Lingkup :
a. Apakah ada penjelasan ruang lingkup penerapan ISO 14001:2015?

3. Pengendalian Dokumentasi :
a. Apakah Daftar Dokumen sudah diisi
b. Daftar Form sudah diisi
c. Periksa Pengesahan dokumen, apakah semua sudah ditanda tangani?
d. Periksa Daftar Distribusi
e. Apakah Prosedur sudah dicap ‘ Terkendali’
f. Prosedur sudah didistribusikan ke seluruh bagian?
g. Pemegang dokumen memiliki revisi yang terakhir
h. Ada no salinan, dan pemegang dokumen memiliki no salinan yang benar
i. Periksa Daftar Dokumen apakah ada revisi?
j. Kalau ada apakah mekanisme revisi sudah berjalan menggunakan Form Permintaan Perubahan?
k. Apakah dokumen kadaluarsa sudah ditarik dan dimusnahkan
l. Apakah dokumen master sudah dicap ‘ Kadaluarsa’
m. Daftar Eksternal, Apakah dokumen eksternal sudah diidentifikasi?
n. Apakah sudah memiliki edisi terbaru?

Konsultan ISO 14001 akan memeriksa dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan untuk memastikan kecukupan pemenuhan persyaratan. Tahap memeriksa pengendalian dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan ini dilakukan oleh Konsultan ISO 14001 sebelum memasuki tahap kedua yaitu memeriksa penerapan Sistem Manajemen Lingkungan.

Baca Juga :

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: