Apa Itu Audit Internal ?

Apa Itu Audit Internal ? oleh Konsultan ISO 9001 Change Konsultan

Audit Internal merupakan salah satu persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.2 yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan audit internal sebagai bagian dari Evaluasi Kinerja. Program audit Internal harus dilakukan untuk memonitor dan mengukur kesesuaian penerapan dan kinerja Sistem Manajemen Mutu di seluruh bagian yang menerapkannya.

Audit Internal ISO 9001:2015 wajib dilaksanakan secara periodik terhadap setiap tahapan kegiatan dengan mengutamakan pola pembinaan untuk meningkatkan kesadaran mutu dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Penanggung Jawab dan Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit internal ini adalah :

  1. Manajemen Puncak yang bertanggung jawab untuk menetapkan Auditor Internal dan mengesahkan Jadwal Audit Internal untuk dilaksanakan secara efektif,
  2. Koordinator Audit Internal yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan Audit Internal ISO 9001:2015 telah sesuai dengan Jadwal Audit Internal dan Prosedur Audit Internal yang telah ditetapkan,
  3. Auditor Internal yang bertanggung jawab atas persiapan Daftar Periksa (Check List) dan pelaksanaan Audit Internal SMM di perusahaan.

Audit Internal

Auditor Internal SMM yang ditunjuk harus :

  1. Independen, yaitu tidak mengaudit area kerjanya sendiri dan
  2. Kompeten, yaitu auditor yang telah mengikuti pelatihan Audit Internal SMM serta memahami tahapan pelaksanaan Audit Internal sesuai dengan Prosedur Audit Internal ISO 9001:2015 yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Audit Internal SMM menghasilkan Laporan Audit Internal yang terdiri dari Jadwal Pelaksanaan Audit Internal SMM, Daftar Periksa (Check List) yang digunakan oleh Auditor Internal SMM dan Laporan Tindakan Perbaikan dan Pecegahan (LTPP) jika ditemukan adanya Ketidaksesuaian (Non Compliance) dalam pelaksanaan Audit Internal SMM

Pelaksanaan Audit Internal ini wajib dan sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan untuk :

  1. Meninjau efektifitas penerapan SMM di perusahaan
  2. Menilai kekuatan dan kelemahan penerapan SMM yang ada saat ini.
  3. Memastikan pemahaman terhadap prosedur yang telah ditetapkan
  4. Memeriksa tingkat kepatuhan pelaksanaan proses terhadap prosedur
  5. Memeriksa kelengkapan rekaman hasil kegiatan pelaksanaan proses
  6. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan

Pada tahap persiapan Audit Internal ISO 9001:2015, Konsultan ISO, Koordinator Audit Internal dengan seluruh auditor telah melakukan pertemuan awal untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Audit Intenal SMM berdasarkan ketersediaan waktu antara Auditor dan Auditee (Sub Direktorat dan Sub Bagian).

Pada pertemuan Auditor Internal berikutnya, Konsultan ISO bersama-sama dengan Auditor Internal membuat Daftar Periksa (Check List) yang merinci pertanyaan dan dokumen yang akan diperiksa dalam pelaksanaan Audit Internal SMM.

Pada saat pelaksanaan Audit Internal SMM, Auditor Internal menggunakan beberapa metode pelaksanaan Audit Internal ISO 9001:2015 berikut yaitu :

  1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memastikan bahwa auditee yaitu pelaksana proses memahami alur proses masing-masing Prosedur yang diaudit.

  1. Pengamatan Kegiatan/ Observasi

Pengamatan Kegiatan dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan proses terhadap kesepakatan proses yang telah ditetapkan dalam prosedur. Kegiatan ini juga untuk memastikan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu dan hasil pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

  1. Review Dokumentasi

Review dokumentasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan rekaman hasil kegiatan yang harus dipelihara sesuai ketetapan SMM. Data yang ada dalam rekaman hasil kegiatan harus dianalisa untuk memberikan masukan bagi peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal baru yang harus dilaksanakan dalam Audit Internal ISO 9001:2015 dengan dibantu oleh Konsultan ISO adalah :

  1. Mengaudit Isu Internal dan Eksternal
  2. Mengaudit Persyaratan Pihak Terkait
  3. Mengaudit Risiko dan Peluang
  4. Mengaudit Manajemen Perubahan
  5. Mengaudit Manajemen Pengetahuan

Karena itu perusahaan harus mengembangkan dokumentasi agar memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Hubungi Jasa Konsultan ISO 9001 Change Konsultan untuk melakukan penyesuaian dokumen lama ISO 9001:2008 dan membuat dokumen baru ISO 9001:2015.

Apa Itu Audit Internal | Change Konsultan ISO

Baca Juga :